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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 5.706.600
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.426.873
IVA
₲ 155.635
Retención DNCP
₲ 20.336
Retención IVA
₲ 155.635
Retención Renta
₲ 103.756
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98340
Monto Contrato
₲ 5.706.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.706.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.426.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOSIERRAS Y DESMALEZADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas