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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 10.500.930
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.986.193
IVA
₲ 954.630
Retención DNCP
₲ 37.422
Retención IVA
₲ 286.389
Retención Renta
₲ 190.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88760
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.587.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.206.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267085
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura