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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 11.617.740
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.048.260
IVA
₲ 1.056.158
Retención DNCP
₲ 41.401
Retención IVA
₲ 316.847
Retención Renta
₲ 211.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88760
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.587.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.206.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267085
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura