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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010152
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.825
IVA
₲ 76.363
Retención DNCP
₲ 2.993
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 15.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85685
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.580.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.129.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265184
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos, Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales para la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales