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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 30.075.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.367.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.894
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 589.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87999
Monto Contrato
₲ 89.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.699.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.565.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271906
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles y lubricantes para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas