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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 120.090.000
Nro. de Orden de Pago
803
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.203.406
IVA
₲ 10.917.273
Retención DNCP
₲ 427.957
Retención IVA
₲ 3.275.182
Retención Renta
₲ 2.183.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99551
Monto Contrato
₲ 120.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.203.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282691
Nombre de la Licitación
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción