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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. de Orden de Pago
1104
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.456.000
IVA
₲ 7.500.000
Retención DNCP
₲ 294.000
Retención IVA
₲ 2.250.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89503
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.456.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268731
Nombre de la Licitación
Instalación Eléctrica para la Filial Caacupé de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales