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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.220
IVA
₲ 89.455
Retención DNCP
₲ 11.689
Retención IVA
₲ 89.455
Retención Renta
₲ 59.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92356
Monto Contrato
₲ 3.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.119.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas