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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-593
Monto de la Factura
₲ 3.244.500
Nro. de Orden de Pago
8129
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.085.460
IVA
₲ 294.955
Retención DNCP
₲ 11.562
Retención IVA
₲ 88.487
Retención Renta
₲ 58.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88462
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272086
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria