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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 22.310.200
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.216.595
IVA
₲ 2.028.200
Retención DNCP
₲ 79.505
Retención IVA
₲ 608.460
Retención Renta
₲ 405.640
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85769
Monto Contrato
₲ 22.310.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.310.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.216.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vaso Desechable de Plástico para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado