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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020426
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
16-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396
IVA
₲ 268.182
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1623/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86858
Monto Contrato
₲ 2.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.805.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270536
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Camioneta
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura