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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070510
Monto de la Factura
₲ 63.150.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.973.536
IVA
₲ 5.740.909
Retención DNCP
₲ 306.009
Retención IVA
₲ 1.722.273
Retención Renta
₲ 1.148.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94531
Monto Contrato
₲ 63.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.973.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271824
Nombre de la Licitación
Servicios de primas y gastos de seguros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas