- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 98.500.000
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.671.709
IVA
₲ 8.954.545
Retención DNCP
₲ 351.018
Retención IVA
₲ 2.686.364
Retención Renta
₲ 1.790.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94884
Monto Contrato
₲ 98.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.671.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Conexion a WiFi para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales