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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000207
Monto de la Factura
₲ 1.168.000
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.110.747
IVA
₲ 31.855
Retención DNCP
₲ 4.162
Retención IVA
₲ 31.855
Retención Renta
₲ 21.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92289
Monto Contrato
₲ 1.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.110.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas