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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9227
Monto de la Factura
₲ 748.500
Nro. de Orden de Pago
8180
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.778
IVA
₲ 68.045
Retención DNCP
₲ 2.722
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88874
Monto Contrato
₲ 11.819.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.819.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.273.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria