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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012025
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
55.0501.0055616.0000
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87394
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.368.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia