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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 5.724.200
Nro. de Orden de Pago
1086
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.443.610
IVA
₲ 520.382
Retención DNCP
₲ 20.399
Retención IVA
₲ 156.115
Retención Renta
₲ 104.076
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93424
Monto Contrato
₲ 5.724.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.724.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.443.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Cafeteria para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales