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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 36.466.356
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.678.841
IVA
₲ 3.315.123
Retención DNCP
₲ 129.953
Retención IVA
₲ 994.537
Retención Renta
₲ 663.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86565
Monto Contrato
₲ 82.943.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.665.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.878.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura