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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000256
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.600
IVA
₲ 750.000
Retención DNCP
₲ 29.400
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101179
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275501
Nombre de la Licitación
Adquisicion de focos para luz halogena
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia