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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000161
Monto de la Factura
₲ 27.350.000
Nro. de Orden de Pago
1834
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.009.353
IVA
Retención DNCP
₲ 97.465
Retención IVA
₲ 745.909
Retención Renta
₲ 497.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100634
Monto Contrato
₲ 27.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.009.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271151
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas, Agendas, Calendarios y Porta documentos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales