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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84894
Monto Contrato
₲ 60.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265174
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales