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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0082132/3;82135
Monto de la Factura
₲ 3.799.323
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.087
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.539
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
011/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93234
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.616.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.401.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268624
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento yrep. de vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales