- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 16.440.000
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.634.141
IVA
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 58.586
Retención IVA
₲ 448.364
Retención Renta
₲ 298.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
500
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100033
Monto Contrato
₲ 25.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.451.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269436
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS, FOLLETOS, BANNERS Y DOCUMENTOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud