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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 26.605.500
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.301.348
IVA
₲ 2.418.681
Retención DNCP
₲ 94.812
Retención IVA
₲ 725.604
Retención Renta
₲ 483.736
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91702
Monto Contrato
₲ 26.605.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.605.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.301.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271189
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales