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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001001-1002
Monto de la Factura
₲ 10.209.250
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.708.811
IVA
₲ 928.114
Retención DNCP
₲ 36.382
Retención IVA
₲ 278.434
Retención Renta
₲ 185.623
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85527
Monto Contrato
₲ 10.209.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.209.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.708.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266014
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos e insumos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia