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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001494
Monto de la Factura
₲ 23.755.918
Nro. de Orden de Pago
8378
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.591.446
IVA
₲ 2.159.628
Retención DNCP
₲ 84.657
Retención IVA
₲ 647.889
Retención Renta
₲ 431.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAZZEN JIHAD HUSSEIN OUNEISSI PERALTA
RUC
3397779-8
Número de Contrato
85/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102618
Monto Contrato
₲ 34.770.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.230.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.066.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL LSD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria