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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007958
Monto de la Factura
₲ 9.695.700
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.220.435
IVA
₲ 881.427
Retención DNCP
₲ 34.552
Retención IVA
₲ 264.428
Retención Renta
₲ 176.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
005329
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88259
Monto Contrato
₲ 29.695.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.715.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.240.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274123
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia