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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 11.972.958
Nro. de Orden de Pago
8020
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.656.892
IVA
₲ 107.478
Retención DNCP
₲ 46.513
Retención IVA
₲ 32.243
Retención Renta
₲ 237.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87822
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.679.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.357.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud