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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001658
Nro. de Timbrado
11485985
Monto de la Factura
₲ 1.707.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.793
IVA
₲ 29.019
Retención DNCP
₲ 6.207
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87822
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.679.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.357.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud