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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001071
Monto de la Factura
₲ 51.630.150
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.395.157
IVA
Retención DNCP
₲ 202.390
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.032.603
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96558
Monto Contrato
₲ 51.630.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.630.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.395.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción