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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 1.770.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.763.564
IVA
₲ 160.909
Retención DNCP
₲ 6.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
4108
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92301
Monto Contrato
₲ 4.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.575.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.568.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud