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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010436
Monto de la Factura
₲ 561.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 558.960
IVA
₲ 51.000
Retención DNCP
₲ 2.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
4110
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92303
Monto Contrato
₲ 561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud