- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.473
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
2362/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86762
Monto Contrato
₲ 420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276480
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles y Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura