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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-209
Monto de la Factura
₲ 21.929.820
Nro. de Orden de Pago
8262
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.854.860
IVA
₲ 1.993.620
Retención DNCP
₲ 78.150
Retención IVA
₲ 598.086
Retención Renta
₲ 398.724
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94535
Monto Contrato
₲ 21.929.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.929.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.854.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria