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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335/6
Monto de la Factura
₲ 25.170.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.936.212
IVA
₲ 686.455
Retención DNCP
₲ 89.697
Retención IVA
₲ 686.455
Retención Renta
₲ 457.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100386
Monto Contrato
₲ 25.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.936.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas