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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 10.770.000
Nro. de Orden de Pago
1566
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.242.075
IVA
₲ 979.091
Retención DNCP
₲ 38.380
Retención IVA
₲ 293.727
Retención Renta
₲ 195.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94867
Monto Contrato
₲ 10.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.242.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Transformadores de Media Tensión
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales