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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000095
Nro. de Timbrado
11227969
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.678.830
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.533
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
12-2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96795
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.727.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268623
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y rep. de vehiculo
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales