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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006022/3
Monto de la Factura
₲ 4.730.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.144
IVA
₲ 430.000
Retención DNCP
₲ 16.856
Retención IVA
₲ 129.000
Retención Renta
₲ 86.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101436
Monto Contrato
₲ 4.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275546
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pinturas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia