- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 51.180.750
Nro. de Orden de Pago
1137
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.671.962
IVA
₲ 1.395.839
Retención DNCP
₲ 182.390
Retención IVA
₲ 1.395.839
Retención Renta
₲ 930.559
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92274
Monto Contrato
₲ 51.180.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.180.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.671.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274722
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas