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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002028
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.316
IVA
₲ 1.418.182
Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
2456
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100207
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.973.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283794
Nombre de la Licitación
Impresión de Dípticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura