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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000069
Monto de la Factura
₲ 18.577.800
Nro. de Orden de Pago
4519
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.667.150
IVA
₲ 1.688.891
Retención DNCP
₲ 66.205
Retención IVA
₲ 506.667
Retención Renta
₲ 337.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97957
Monto Contrato
₲ 64.971.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.971.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.786.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272112
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para alumnos y funcionarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica