- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000068
Monto de la Factura
₲ 10.049.000
Nro. de Orden de Pago
4518
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.556.416
IVA
₲ 913.545
Retención DNCP
₲ 35.811
Retención IVA
₲ 274.064
Retención Renta
₲ 182.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97957
Monto Contrato
₲ 64.971.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.971.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.786.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272112
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para alumnos y funcionarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica