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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000101
Monto de la Factura
₲ 32.012.530
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.443.334
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91800
Monto Contrato
₲ 139.962.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.351.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.102.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268897
Nombre de la Licitación
Adquisición de Titnta, toner y cartuchos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales