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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000091/2
Monto de la Factura
₲ 34.714.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.012.383
IVA
₲ 3.155.818
Retención DNCP
₲ 123.708
Retención IVA
₲ 946.745
Retención Renta
₲ 631.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100044
Monto Contrato
₲ 34.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.714.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.012.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para equipos odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia