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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-109/115
Monto de la Factura
₲ 606.900
Nro. de Orden de Pago
552558
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.693
IVA
Retención DNCP
₲ 2.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
008/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92346
Monto Contrato
₲ 606.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción