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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 69.700.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.283.433
IVA
₲ 6.336.364
Retención DNCP
₲ 248.385
Retención IVA
₲ 1.900.909
Retención Renta
₲ 1.267.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90852
Monto Contrato
₲ 69.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.283.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado