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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1043
Monto de la Factura
₲ 14.563.850
Nro. de Orden de Pago
8300
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.849.957
IVA
₲ 1.323.987
Retención DNCP
₲ 51.900
Retención IVA
₲ 397.196
Retención Renta
₲ 264.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92310
Monto Contrato
₲ 29.199.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.199.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.767.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272076
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria