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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. de Orden de Pago
9018
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.416
IVA
₲ 270.000
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 54.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92763
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.465.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.181.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271788
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES EN PERIODICOS NACIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria