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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 21.222.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.181.737
IVA
₲ 1.929.273
Retención DNCP
₲ 75.627
Retención IVA
₲ 578.782
Retención Renta
₲ 385.854
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
008/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91575
Monto Contrato
₲ 21.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.222.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.181.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270352
Nombre de la Licitación
Licencias Computacionales
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil