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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018160
Monto de la Factura
₲ 14.935.000
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.202.914
IVA
₲ 1.357.727
Retención DNCP
₲ 53.223
Retención IVA
₲ 407.318
Retención Renta
₲ 271.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91968
Monto Contrato
₲ 14.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.202.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271191
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales